卫滨区人民检察院2019年度部门预算公开说明
目 录
第一部分卫滨区检察院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 卫滨区人民检察院 2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、 “三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第一部分
卫滨区人民检察院概况
一、卫滨区人民检察院主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
二、卫滨区人民检察院构成
纳入卫滨区人民检察院2019年度部门预算编制范围的单位包括:卫滨区人民检察院本级
第二部分
卫滨区人民检察院 2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入总计1518.30万元,支出总计1518.30万元,与2018年相比,收、支总计各减少304.97万元,下降16.72%。主要原因是区财力有限,压缩经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算合计1518.30万元,收入预算总计减少304.97万元,下降16.72 %,原因为区财力有限,压缩经费。其中:一般公共预算1518.30万元; 政府性基金收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;纳入财政专户管理收费收入0万元;单位其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算合计1518.30万元,其中:基本支出1235.02万元,占81.34%;项目支出283.28万元,占18.66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共财政预算拨款收支预算1518.30万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少304.97万元,下降16.72%,主要原因是区财力有限,压缩经费;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%,主要是无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019 年一般公共预算支出年初预算1468.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出1329.14万元,占90.50%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出105.28万元,占7.17%;卫生健康支出34.28万元,占2.33%。
六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
卫滨区人民检察院2019年一般公共预算基本支出1235.02万元,其中:人员经费1012.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费202.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
2019年一般公共预算安排项目支出预算283.28万元,全部纳入项目绩效目标管理。其中:运转类项目137.60万元、投资类项目0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
卫滨区人民检察院2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出0万元;用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0万元。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
卫滨区人民检察院2019 年“三公”经费预算为49.50万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少45.50万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元。减少的主要原因是无。
(二)公务用车购置及运行费49.50万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费49.50万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少44.50万元,减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约,严格控制。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少1万元。减少的主要原因公务接待从简,严禁奢侈浪费。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算298.58万元,主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排130万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,共组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金258万元,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2019年,拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金227.60万元。
(四)国有资产占有情况说明
2018年资产总额3409.64万元,较上年,下降2.03%。其中:固定资产1795.73万元,无形资产0万元。下降主要原因为2018年处置了一批报废固定资产。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、单位其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:卫滨区人民检察院单位2019年度部门预算公开表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算支出情况表(政府经济分类)
七、一般公共预算支出情况表(部门经济分类)
八、一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、机关运行经费情况表
十二、政府采购及新增资产配置计划表
十三、国有资本经营预算收支表
部门收支总体情况表 |
部门名称 |
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单位:万元 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
2019年预算 |
项目 |
固定资产预算表 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
纳入财政专户管理收费 |
单位其他收入 |
一般公共预算结余 |
政府性基金预算结余结转 |
国有资本经营收益预算结余结转 |
纳入财政专户管理收费结余结转 |
单位其他结余结转 |
一般公共预算拨款小计 |
正常预算安排 |
专项收入拨款 |
其他非税收入 |
一般债务收入 |
统筹资金 |
提前告知一般性转移支付 |
提前告知专项转移支付 |
政府性基金预算小计 |
政府性基金收入 |
专项债务收入 |
统筹资金 |
提前告知转移支付 |
财政结余结转 |
单位结余结转 |
财政结余结转 |
单位结余结转 |
财政结余结转 |
单位结余结转 |
财政结余结转 |
单位结余结转 |
当年可支配收入 |
1,459.10 |
一、基本支出 |
1,235.02 |
1,235.02 |
1,150.97 |
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84.05 |
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一、公共财政预算拨款 |
1,459.10 |
1、工资福利支出 |
969.45 |
969.45 |
969.45 |
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1、正常预算拨款收入 |
1,207.05 |
2、商品服务支出 |
222.80 |
222.80 |
138.75 |
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84.05 |
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2、专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
42.77 |
42.77 |
42.77 |
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3、其他非税收入 |
84.05 |
4、对企事业单位的补助支出 |
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4、一般债务收入 |
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二、项目支出 |
283.28 |
224.08 |
56.08 |
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168.00 |
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9.60 |
49.60 |
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5、统筹资金 |
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6、提前告知一般性转移支付 |
168.00 |
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7、提前告知专项转移支付 |
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二、政府性基金预算收入 |
0.00 |
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1、政府性基金收入 |
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2、专项债务收入 |
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3、统筹资金 |
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4、提前告知转移支付 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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四、纳入财政专户管理收费收入 |
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五、单位其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,459.10 |
本 年 支 出 合 计 |
1,518.30 |
1,459.10 |
1,207.05 |
|
84.05 |
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168.00 |
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9.60 |
49.60 |
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上年结余结转 |
59.20 |
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一、一般公共预算结余结转 |
59.20 |
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1、财政结余结转 |
9.60 |
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2、单位结余结转 |
49.60 |
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二、政府性基金预算结余结转 |
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1、财政结余结转 |
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2、单位结余结转 |
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三、国有资本经营收益预算结余结转 |
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1、财政结余结转 |
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2、单位结余结转 |
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四、纳入财政专户管理收费结余结转 |
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1、财政结余结转 |
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2、单位结余结转 |
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五、单位其他结余结转 |
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收 入 总 计 |
1,518.30 |
支 出 总 计 |
1,518.30 |
1,459.10 |
1,207.05 |
|
84.05 |
|
|
168.00 |
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9.60 |
49.60 |
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部门收入总体情况表 |
单位名称: |
单位:万元 |
项 目 |
金额 |
总 计 |
1,518.30 |
一、本年收入合计 |
1,459.10 |
(一) 一般公共预算收入 |
1,459.10 |
1、正常预算拨款收入 |
1,207.05 |
2、专项收入 |
|
3、其他非税收入 |
84.05 |
4、一般债务收入 |
|
5、统筹资金 |
|
6、提前告知一般性转移支付 |
168.00 |
7、提前告知专项转移支付 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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1、政府性基金收入 |
|
2、专项债务收入 |
|
3、统筹资金 |
|
4、提前告知转移支付 |
|
(四)纳入财政专户管理收费收入 |
|
(五)单位其他收入 |
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二、上年结余结转 |
59.20 |
(一)一般公共预算结余结转 |
59.20 |
1、财政结余结转 |
9.60 |
2、单位结余结转 |
49.60 |
(二)政府性基金预算结余结转 |
|
1、财政结余结转 |
|
2、单位结余结转 |
|
(三)纳入财政专户管理收费结余结转 |
|
1、财政结余结转 |
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2、单位结余结转 |
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(四)单位其他结余结转 |
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部门支出总体情况表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门代码 |
部门名称 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
运转类 |
专项资金类 |
投资类 |
其他 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
1,518.30 |
969.45 |
222.80 |
42.77 |
137.60 |
145.68 |
|
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新乡市卫滨区人民检察院小计 |
|
1,518.30 |
969.45 |
222.80 |
42.77 |
137.60 |
145.68 |
|
|
204 |
04 |
01 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
行政运行 |
1,101.54 |
829.89 |
222.80 |
42.77 |
|
6.08 |
|
|
204 |
04 |
99 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
其他检察支出 |
277.20 |
|
|
|
137.60 |
139.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
行政单位医疗 |
34.28 |
34.28 |
|
|
|
|
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部门财政拨款收支总体情况表 |
|
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
2019年预算 |
项目 |
2019年预算 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算(含财政结余) |
1468.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算(含财政结余) |
0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,329.14 |
1,329.14 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
34.28 |
34.28 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十七、预备费 |
|
|
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,468.70 |
支 出 总 计 |
1,468.70 |
1,468.70 |
|
一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称 |
单位名称(功能科目) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
运转类 |
专项资金类 |
投资类 |
其他 |
合计 |
1,468.70 |
969.45 |
222.80 |
42.77 |
88.00 |
145.68 |
|
|
|
|
|
|
新乡市卫滨区人民检察院小计 |
|
1,468.70 |
969.45 |
222.80 |
42.77 |
88.00 |
145.68 |
|
|
204 |
04 |
01 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
行政运行 |
1,101.54 |
829.89 |
222.80 |
42.77 |
|
6.08 |
|
|
204 |
04 |
99 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
其他检察支出 |
227.60 |
|
|
|
88.00 |
139.60 |
|
|
208 |
05 |
05 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
011 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
行政单位医疗 |
34.28 |
34.28 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表(政府经济分类) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
政府经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|
政府经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
类 |
款 |
|
类 |
款 |
|
|
合计 |
1468.70 |
|
|
|
|
|
501 |
|
机关工资福利支出小计 |
946.07 |
|
507 |
|
对企业补助小计 |
|
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
725.28 |
|
507 |
01 |
费用补贴 |
|
501 |
02 |
社会保障缴费 |
139.56 |
|
507 |
02 |
利息补贴 |
|
501 |
03 |
住房公积金 |
81.23 |
|
507 |
99 |
其他对企业补助 |
|
501 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
508 |
|
对企业资本性补助小计 |
|
502 |
|
机关商品和服务支出小计 |
340.80 |
|
508 |
01 |
费用补贴 |
|
502 |
01 |
办公经费 |
174.66 |
|
508 |
02 |
利息补贴 |
|
502 |
02 |
会议费 |
|
|
508 |
99 |
其他对企业补助 |
|
502 |
03 |
培训费 |
33.00 |
|
509 |
|
对个人和家庭的补助小计 |
42.77 |
502 |
04 |
专用材料费 |
|
|
509 |
01 |
社会福利和救助 |
|
502 |
05 |
委托业务费 |
53.00 |
|
509 |
02 |
助学金 |
|
502 |
06 |
公务接待费 |
|
|
509 |
03 |
个人农业生产补贴 |
|
502 |
07 |
因公出国(境)费用 |
|
|
509 |
05 |
离退休费 |
42.77 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
49.50 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
502 |
09 |
维修(护)费 |
20.10 |
|
510 |
|
对社会保障基金补助小计 |
|
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.54 |
|
510 |
02 |
对社会保险基金补助 |
|
503 |
|
机关资本性支出(一)小计 |
109.60 |
|
510 |
03 |
补充全国社会保障基金 |
|
503 |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
511 |
|
债务利息及费用支出小计 |
|
503 |
02 |
基础设施建设 |
|
|
511 |
01 |
国内债务付息 |
|
503 |
03 |
公务用车购置 |
|
|
511 |
02 |
国外债务付息 |
|
503 |
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
511 |
03 |
国内债务发行费用 |
|
503 |
06 |
设备购置 |
109.60 |
|
511 |
04 |
国外债务发行费用 |
|
503 |
07 |
大型修缮 |
|
|
512 |
|
债务还本支出小计 |
|
503 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
512 |
01 |
国内债务还本 |
|
504 |
|
机关资本性支出(二)小计 |
|
|
512 |
02 |
国外债务还本 |
|
504 |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
|
513 |
|
转移性支出 |
|
504 |
02 |
基础设施建设 |
|
|
513 |
01 |
上下级政府间转移性支出 |
|
504 |
03 |
公务用车购置 |
|
|
513 |
02 |
援助其他地区支出 |
|
504 |
04 |
设备购置 |
|
|
513 |
03 |
债务转贷 |
|
504 |
05 |
大型修缮 |
|
|
513 |
04 |
调出资金 |
|
504 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
514 |
|
预备费及预留 |
|
505 |
|
对事业单位经常性补助小计 |
29.46 |
|
514 |
01 |
预备费 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
29.46 |
|
514 |
02 |
预留 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
|
|
599 |
|
其他支出 |
|
505 |
99 |
其他对事业单位补助 |
|
|
599 |
06 |
赠与 |
|
506 |
|
对事业单位资本性补助小计 |
|
|
599 |
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
506 |
01 |
资本性支出(一) |
|
|
599 |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
506 |
02 |
资本性支出(二) |
|
|
599 |
99 |
其他支出 |
|
一般公共预算支出情况表(部门经济分类) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
类 |
款 |
|
类 |
款 |
|
|
支出总计 |
1018.30 |
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出小计 |
975.53 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助支出小计 |
42.77 |
301 |
01 |
基本工资 |
303.19 |
|
303 |
01 |
离休费 |
8.83 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
207.52 |
|
303 |
02 |
退休费 |
33.94 |
301 |
03 |
奖金 |
214.57 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
29.46 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.28 |
|
303 |
06 |
救济费 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.59 |
|
303 |
08 |
助学金 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.69 |
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
81.23 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出小计 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
309 |
|
资本性支出(基本建设)小计 |
|
302 |
|
商品和服务支出小计 |
340.80 |
|
310 |
|
其他资本性支出小计 |
109.60 |
302 |
01 |
办公费 |
20.00 |
|
310 |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
15.00 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
109.60 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
310 |
05 |
基础设施建设 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.50 |
|
310 |
06 |
大型修缮 |
|
302 |
06 |
电费 |
3.80 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.00 |
|
310 |
08 |
物资储备 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
16.00 |
|
310 |
09 |
土地补偿 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
15.00 |
|
310 |
10 |
安置补助 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
25.00 |
|
310 |
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
310 |
12 |
拆迁补偿 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
20.10 |
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
302 |
16 |
培训费 |
33.00 |
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
311 |
|
对企业补助(基本建设)小计 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
312 |
|
对企业补助小计 |
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助小计 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
50.00 |
|
313 |
01 |
对社会保险基金补助 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
3.00 |
|
313 |
02 |
补充全国社会保障基金 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
6.76 |
|
399 |
|
其他支出小计 |
|
302 |
29 |
福利费 |
14.08 |
|
399 |
06 |
赠与 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
49.50 |
|
399 |
07 |
国家赔偿费用支出 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
48.52 |
|
399 |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
399 |
99 |
其他支出 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
10.54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类) |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
|
经济科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算拨款 |
类 |
款 |
|
类 |
款 |
|
|
支出总计 |
1012.22 |
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出小计 |
969.45 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助支出小计 |
42.77 |
301 |
01 |
基本工资 |
303.19 |
|
303 |
01 |
离休费 |
8.83 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
207.52 |
|
303 |
02 |
退休费 |
33.94 |
301 |
03 |
奖金 |
208.49 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
29.46 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.28 |
|
303 |
06 |
救济费 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.59 |
|
303 |
08 |
助学金 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.69 |
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
81.23 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
|
307 |
|
债务利息及费用支出小计 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
309 |
|
资本性支出(基本建设)小计 |
|
302 |
|
商品和服务支出小计 |
202.80 |
|
310 |
|
其他资本性支出小计 |
20.00 |
302 |
01 |
办公费 |
20 |
|
310 |
01 |
房屋建筑物购建 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
15 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
20 |
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
310 |
05 |
基础设施建设 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.5 |
|
310 |
06 |
大型修缮 |
|
302 |
06 |
电费 |
3.8 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
10 |
|
310 |
08 |
物资储备 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
16 |
|
310 |
09 |
土地补偿 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
15 |
|
310 |
10 |
安置补助 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
5 |
|
310 |
11 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
|
|
310 |
12 |
拆迁补偿 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
20.1 |
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
310 |
21 |
文物和陈列品购置 |
|
302 |
16 |
培训费 |
5 |
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
311 |
|
对企业补助(基本建设)小计 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
312 |
|
对企业补助小计 |
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
313 |
|
对社会保障基金补助小计 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
313 |
01 |
对社会保险基金补助 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
3 |
|
313 |
02 |
补充全国社会保障基金 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
6.76 |
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399 |
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其他支出小计 |
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302 |
29 |
福利费 |
14.08 |
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399 |
06 |
赠与 |
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302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.5 |
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399 |
07 |
国家赔偿费用支出 |
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302 |
39 |
其他交通费用 |
48.52 |
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399 |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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302 |
40 |
税金及附加费用 |
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399 |
99 |
其他支出 |
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302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.54 |
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
2019年预算数 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
公务用车运行维护费 |
公务车购置 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
49.50 |
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49.50 |
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011001 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
30.00 |
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30.00 |
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011001 |
新乡市卫滨区人民检察院 |
19.50 |
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19.50 |
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